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TALLER PARA LA DECLARACIÓN ANUAL PERSONAS MORALES 2016

Duración del Taller para la Declaración Anual Personas Morales 2016: 10 horas

BENEFICIOS PARA EL PARTICIPANTE EN EL TALLER PARA LA DECLARACIÓN ANUAL PERSONAS MORALES 2016:

-Identificará la renta gravable para PTU y su diferencia con el Resultado Fiscal
-Identificará los ingresos acumulables para ISR.
-Identificará las principales deducciones en ISR y sus requisitos
-Integrará la disminución de las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores

OBJETIVO DEL TALLER PARA LA DECLARACIÓN ANUAL PERSONAS MORALES 2016: Análisis del formato electrónico de la Declaración anual de Personas Morales del Régimen General de Ley, así como de las cédulas que servirán de base para su correcto y fácil llenado.

 TEMARIO DEL TALLER PARA LA DECLARACIÓN ANUAL PERSONAS MORALES 2016:

• CONSIDERACIONES PREVIAS AL CIERRE DEL EJERCICIO.

• ANÁLISIS DE INGRESOS Y DEDUCCIONES PARA EFECTOS DEL ISR.

• INFORMACIÓN NECESARIA PARA ELABOR LA DECLARACIÓN ANUAL:

• IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

– Conciliación contable-fiscal y determinación del resultado fiscal.

– Cédula determinación del ajuste anual por inflación.

– Cédula determinación del costo de ventas contable-fiscal.

– Cédula analítica de gastos.

– Cédula determinación de la deducción de inversiones.

– Cédula determinación de pagos provisionales ISR

– Cédula determinación de la PTU.

– Cédula control de pérdidas fiscales de ejercicios anteriores.

– Conciliación de los ingresos contables y los declarados para efectos del ISR.

– Cédula determinación de la Cuenta Capital de Aportación (CUCA).

– Cédula determinación de la Cuenta de Utilidad Fiscal Neta (CUFIN).

• LLENADO DE LA DECLARACIÓN ANUAL MEDIANTE FORMATO ELECTRÓNICO  Y SU PRESENTACIÓN VIA INTERNET.

• REGLAS DE RESOLUCIÓN MISCELÁNEA APLICABLES Y RECOMENDACIONES FINALES.

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